Personeel: formatie en inhuur programma overhead
Bedragen x € 1.000
Doel | Formatie | Inhuur |
|---|---|---|
6.1 Organisatie | 246 | 5 |
6.2 In control | 3.143 | 108 |
Totaal overhead | 3.389 | 113 |
Om het voorgenomen beleid uit te kunnen voeren is het wenselijk om de formatie aan te passen met:
- Beleidsondersteuning communicatie
- structurele functie
- werkzaam voor doel 4.3 en doel 6.2
- kosten 0,67 FTE € 43.000
- Medewerker informatiebeheer
- tijdelijke functie voor een jaar
- werkzaam voor doel 6.2
- kosten 1 FTE € 83.000
In programma overhead zijn de personeelskosten gestegen met € 252.000. Naast de bovenstaande p-wensen wordt het verschil veroorzaakt door de aanpassing van de vacature voor de controller naar 1 FTE. De overige kosten bestaan uit veel kleine personele wijzigingen.
De p-budgetten zijn in deze begroting berekend op basis van de nieuwe CAO die tot 1 april 2027 is afgesloten. Vanaf 2027 hebben we de p-budgetten geïndexeerd met:
Bedragen x € 1.000
Jaar | Index | Bedrag cumulatief |
|---|---|---|
2027 | 2% | 325 |
2028 | 2% | 650 |
2029 | 2% | 978 |
Om knelpunten op te kunnen vangen en beloningen te kunnen toekennen hebben we al vele jaren twee stelposten. De afvloeiings- en promotiestelpost is verlaagd van € 75.000 naar € 25.000.