Personeel: formatie en inhuur programma 2
Bedragen x € 1.000
Doel | Formatie | Inhuur |
|---|---|---|
2.1 Veerkracht | 817 | 0 |
2.2 Leefstijl | 135 | 0 |
2.3 Mentale gezondheid | 1.027 | 0 |
2.4 Lichamelijke gezondheid | 435 | 0 |
2.5 Sociaal-economische status | 862 | 0 |
2.6 Sociale leefomgeving | 232 | 0 |
2.7 Fysieke omgeving | 193 | 0 |
2.8 Zorggebruik | 71 | 3 |
Totaal programma 2 | 3.772 | 3 |
Om het voorgenomen beleid uit te kunnen voeren is het wenselijk om de formatie uit te breiden met:
- Consulent WMO
- structurele functie
- werkzaam voor doel 2.3 en doel 2.4
- kosten 1,67 FTE € 155.000
- Leerplichtambtenaar
- structurele functie
- werkzaam voor doel 2.1 en doel 2.3
- kosten 0,67 FTE € 62.000
In programma twee zijn de personeelskosten gestegen met € 409.000. Naast de bovenstaande p-wensen wordt het verschil veroorzaakt door de tijdelijk formatie-uitbreiding en promotie op het beleidsveld jeugd in 2025. De overige kosten bestaan uit veel kleine personele wijzigingen.